旅游投資項(xiàng)目預(yù)算【案例參考】

　　合肥三國遺址公園項(xiàng)目

　　一、項(xiàng)目背景

　　合肥市三國遺址公園位于合肥市西郊廬陽區(qū)三十崗鄉(xiāng)南800米處，淝河故道北岸，史稱“三國新城”。據(jù)嘉慶合肥縣志記載，曹操手下猛將滿寵為抵御孫吳軍隊而固守合肥，在合肥西三十里，建新城屯兵于此。現(xiàn)城址尚存夯筑土城墻殘基大小土墩十八處。三國遺址公園地形崗巒起伏，護(hù)城河水源豐富，西郊風(fēng)景區(qū)蜀山湖就在眼前，秀麗的大蜀山在水一方，信步古城，遺垣古跡，依稀可辨。1985年7月，合肥市人民政府公布三國遺址新城為市級文物保護(hù)單位;1999年10月安徽省人民政府公布三國遺址新城為省級文物保護(hù)單位。

　　二、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模

　　合肥市三國遺址公園占地364畝。公園規(guī)劃主題為：觀三國遺址，享農(nóng)家歡樂，展示歷史，服務(wù)社會。結(jié)合園林旅游規(guī)劃建設(shè)，分為遺址游覽區(qū)、三國文化區(qū)、生態(tài)觀光區(qū)、服務(wù)休閑區(qū)等。

　　三、投資估算及籌資方案

　　合肥市三國遺址公園建設(shè)資金預(yù)算約需8000萬元。其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2000萬元;景點(diǎn)建設(shè)4000萬元;綠化工程500萬元;園林小品500萬元;附屬設(shè)施1000萬元。2003年6月底已完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1200萬元。其它資金缺口通過招商引資解決。

　　四、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)和社會效益分析

　　合肥市三國遺址公園建成后，將成為合肥最悠久的歷史古跡之一。進(jìn)園游客預(yù)計達(dá)到每年50萬人次，年收入為800~1000萬元，經(jīng)濟(jì)收入可觀。同時也帶動公園周邊的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并且為人居環(huán)境提供綠色屏障。

　　五、項(xiàng)目建設(shè)條件及工程進(jìn)度

　　合肥市三國遺址公園已完成園內(nèi)征地、附屬物搬遷、圍墻、水渠、園內(nèi)簡易道路建設(shè);完成環(huán)湖北路—公園大門長1000米、寬11米的道路征地;完成綠化場地平整5萬平方米，植樹4萬多株，綠化面積約10萬平方米。

　　六、合作方式

　　合資、合作、獨(dú)資，實(shí)行股份制管理等。

　　七、項(xiàng)目單位

　　合肥市三國遺址公園管理處，屬國有事業(yè)單位。

　　岱山湖國際旅游度假區(qū)項(xiàng)目

　　一、項(xiàng)目背景

　　岱山湖國際旅游度假區(qū)位于肥東縣古城鎮(zhèn)岱山腳下。距省城合肥70公里，離南京僅96公里，從合寧滬高速公路大墅出口到岱山湖只有18公里，區(qū)位優(yōu)勢明顯。

　　岱山湖水清見底，港汊縱橫，水面寬廣。環(huán)湖中有一面積達(dá)180多畝的天鵝島。湖四周山巒起伏，森林覆蓋率達(dá)90%。岱山湖有西漢韓信演兵場，明朝大將軍湯和墓、袁公墓，“六世同居之坊”等古跡;有明朝演法禪寺、元隆寺、陳楊寺、白龍寺等遺址十余處。在湖區(qū)的大牛山還有姜子牙釣魚臺，其石桌、石凳保存完好，旅游資源豐富。

　　二、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模

　　度假區(qū)開發(fā)總面積為50.6平方公里，分期實(shí)施，其中一期開發(fā)總建筑面積約1.8萬平方米。主要建設(shè)內(nèi)容為度假區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、天鵝島度假中心、植物園、垂釣中心、沙灘浴場、高爾夫球場等。

　　三、市場分析

　　隨著安徽經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，來皖觀光旅游、從事商務(wù)活動、參加會議、考察的人員逐年快速增長。同時，安徽有黃山、九華山等名山大川，岱山湖度假區(qū)建成后將與其聯(lián)成一片，交相輝映，形成互補(bǔ)的規(guī)模旅游資源，是吸引旅游者的又一優(yōu)勢。

　　四、投資估算及資金籌措

　　項(xiàng)目總投資140億元人民幣，其中一期工程總投資6億元人民幣。全部資金來自三方面，一是自籌資金，占35%;二是合作者投資，占25%;三是申請銀行貸款，占40%。

　　五、經(jīng)濟(jì)及社會效益分析

　　投資利潤率8.09%，投資回收期11.78年(含建設(shè)期)，財務(wù)內(nèi)部收益率11.93%。

　　六、建設(shè)條件及進(jìn)度

　　全部項(xiàng)目分三期在5年內(nèi)完成建設(shè)，其中一期項(xiàng)目已在2002年底完成。岱山湖旅游開發(fā)項(xiàng)目于2000年10月開工建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已全面展開?，F(xiàn)已完成18平方公里地域地形測繪、項(xiàng)目總體規(guī)劃;水、電、路、通訊正在施工。目前已完成投資5000多萬元，建成了基礎(chǔ)工程古岱公路及具有接待能力的迎賓山莊。

　　七、合作方式

　　采取合資、合作，實(shí)行股份制管理，共同受益的方式。

　　八、項(xiàng)目單位

　　安徽岱山湖旅游開發(fā)有限公司。該公司于2000年11月18日成立，注冊資金1050萬元，由安徽新長江股份投資公司與肥東縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司共同出資組建。

　　紫蓬山佛教文化旅游區(qū)項(xiàng)目

　　一、項(xiàng)目背景

　　紫蓬山，古稱李陵山，為大別山余脈，海拔189米，位于合肥市西南18公里，是國家森林公園，省級風(fēng)景名勝區(qū)，被譽(yù)為合肥市的后花園。景區(qū)內(nèi)自然景觀獨(dú)特，人文景觀豐富，生態(tài)環(huán)境良好，佛教文化氛圍濃郁。

　　佛教文化園是紫蓬山風(fēng)景名勝區(qū)五大區(qū)中的重點(diǎn)景區(qū)。景區(qū)內(nèi)主要景點(diǎn)有始建于三國的西廬寺，魏將李典墓(西漢大將軍李陵之后)，還有高21米的如來大佛、阿彌陀佛、藥師大佛和高15米的彌勒大佛及鳩摩羅什、五百羅漢雕像、白云寺、和尚井、四川井、仙人洞、龍井古榆、蓮花塘、打子塘、青龍井等等。

　　二、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模

　　主題定位：宗教朝圣、文化旅游、生態(tài)觀光。

　　1、建設(shè)完善佛教文化園：在已建成的大佛兩側(cè)，雕五百羅漢，利用釋迦牟尼出生、成長、修煉、成佛、傳教等佛教故事為線索，豐富雕塑內(nèi)容，形成皖中地區(qū)最有特色的佛教文化園;

　　2、完善景點(diǎn)建設(shè)：重建和尚井、四川井、仙人洞、李典墓等;依山建設(shè)滑索道。規(guī)劃用地：300公頃。

　　三、市場分析

　　宗教旅游市場被公認(rèn)為優(yōu)質(zhì)旅游客源市場，具有規(guī)模大、客源穩(wěn)定、重游率高、生命周期長的特點(diǎn)。

　　西廬寺是合肥市明教寺的上院，歷史悠久，久負(fù)盛名，被譽(yù)為皖中名剎;景區(qū)緊鄰合肥市區(qū)，合九鐵路、寧西鐵路、312國道、206國道依山而過，交通十分便捷;紫蓬山與合肥西郊景區(qū)、巢湖景區(qū)構(gòu)成品字形旅游框架，將成為合肥及周邊市縣居民休閑度假的理想場所。

　　景區(qū)現(xiàn)已初具規(guī)模，客源穩(wěn)定，年接待游客、香客約20萬人，發(fā)展?jié)摿薮?基礎(chǔ)設(shè)施完善，現(xiàn)已建成和在建的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和接待設(shè)施項(xiàng)目有區(qū)內(nèi)兩條主干道、大型停車場、自來水廠、變電所、環(huán)山公路旅游國債項(xiàng)目、紫蓬山森林假日酒店、大堰灣休閑山莊等。這些設(shè)施的興建將為紫蓬山佛教文化旅游區(qū)的發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。

　　四、投資估算

　　投資總額：4300萬元。其中：佛教文化園建設(shè)1500萬元，索道200萬元。

　　項(xiàng)目投資回收期：8年。

　　五、合作方式

　　獨(dú)資或合資。

　　六、項(xiàng)目單位

　　肥西縣紫蓬山風(fēng)景區(qū)管委會。

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