W項目位于A市D縣生態(tài)旅游的核心區(qū)域，是在自然河道內(nèi)開展的雙人皮筏漂流項目，擁有橡皮艇80余只，項目投資兩百余萬，規(guī)模較小。W項目有幾個明顯的優(yōu)勢：漂流河道落差適宜、所處生態(tài)環(huán)境優(yōu)良、周邊旅游資源互補、3小時半徑內(nèi)有A、B、C三個地級市、所處市場競爭激烈度低。但由于投資方是初次投資旅游行業(yè)，缺少景區(qū)經(jīng)營管理經(jīng)驗，導(dǎo)致該項目07年僅接待游客2000余人，入不敷出, 于是其大股東委托我制定了該項目未來三年的運營預(yù)案和財務(wù)預(yù)算。

　　市場背景：目前在非沿海省份的大多數(shù)地級市旅游市場，稍有資源的景區(qū)都還屬于賣方市場，通常是市民到了周末就不知該去哪里自駕游，并且在有選擇的情況下也更愿意前往沒去過的新景區(qū)，所以用戶需求是擺在眼前的，景區(qū)企業(yè)只要對內(nèi)抓好服務(wù)，對外積極營銷，就完全可以取得良好的經(jīng)營收益。

　　運營思路：

　　第一年規(guī)范內(nèi)部管理主攻B市市場

　　原因：之前內(nèi)部管理粗放，在大量客源進入之前必須有一年的內(nèi)部管理規(guī)范期;B市市場是我們熟知的市場，渠道建設(shè)和媒體傳播均輕車熟路，故先從B市場切入，把風(fēng)險降到最低。

　　第二年提升服務(wù)質(zhì)量開拓A、C市場

　　原因：在管理規(guī)范的基礎(chǔ)上應(yīng)提出更高的要求，從而給游客帶來更好的旅游感受;在內(nèi)部管理規(guī)范后，外部市場的開拓就可以加大力度了，深挖B市市場的同時，高調(diào)開拓A、C兩地市場。

　　第三年深耕三地市場穩(wěn)固經(jīng)營隊伍

　　原因：繼續(xù)深入滲透三地市場，在各項費用增加不多的情況下大幅增加經(jīng)營收入，使邊際效益最大化;內(nèi)部管理和外部營銷均達到較佳狀態(tài)后提高員工收益，穩(wěn)定經(jīng)營隊伍，永續(xù)經(jīng)營景區(qū)。

　　未來三年總收入預(yù)算：

　　2008年廣告費用預(yù)算：

　　2008年人員工資預(yù)算：

　　2008年度運營開支預(yù)算：

　　景區(qū)類項目運營的邊際成本非常之低，產(chǎn)品定型、客源穩(wěn)定后每年運營開支增長有限，該項目運營開支粗略估計頭三年為年20%左右的增長，在三年后基本維持在一個固定范圍。

　　未來3年收益預(yù)算：

　　目前國內(nèi)的整體經(jīng)濟形勢向好、公眾休假更加科學(xué)、私家車普及率大大提高、城鎮(zhèn)居民度假意識增強，這些對于休閑類景區(qū)的投資都非常有利。但部分沿海地區(qū)由于旅游投資起步較早，已出現(xiàn)投資過熱的跡象，內(nèi)地欠發(fā)達地區(qū)的新景區(qū)開發(fā)或舊景區(qū)改造市場將大有可為，那些圈了數(shù)年還未運營的旅游資源是時候被真正推向市場了，有營銷能力的投資商不用繼續(xù)捂著旅游資源而錯失市場良機。

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